el supuesto presupuesto

RECURSOS CORRIENTES $ 34.114.301,40

jurisdicción municipal $ 2.282.063,43
1.1 Alquiler Propiedades Municipales $ 12.000,00
1.2 Alquiler de maquinaria $ 3.000,00
1.3 Recupero Sistema de Cloaca y Planta Depuradora $ 18.000,00
1.4 Recupero Viviendas $ 20.000,00
1.5 Servicios Retributivos $ 50.000,00
1.6 Tasa de Seguridad Contra Incendio $ 10.000,00
1.7 Impuesto a los Ingresos Brutos $ 120.000,00
1.8 Tasas Municipales $ 74.603,54
1.9 Venta Terrenos fiscales $ 200.000,00
1.10 Venta de Activo Fijo $ 50.000,00
1.11 Fiesta Nacional Fruta Fina $ 81.000,00
1.12 Financiamiento Insumos $ 700,00
1.13 Impuesto a los bienes raices $ 377.413,49
1.14 Impuesto Patente Automotor $ 395.628,00
1.15 Obras Particulares $ 120.000,00
1.16 Otros Ingresos $ 120.000,00
1.17 Recupero Programa Ideas $ 30.081,25
1.18 Recupero Programa Redes $ 64.997,15
1.19 Recupero Red de Gas Natural $ 15.000,00
1.20 Recupero fondo de reparo $ 450.000,00
1.21 Retención Impuesto a las Ganancias $ 60.000,00
1.22 Recupero Ayuda Eventual a Vecinos $ 5.000,00
1.23 Prog.Fin.Emergencia Volcanica $ 4.640,00


de jurisdicción provincial $ 30.877.237,97
2.1 Fiesta Nacional Fruta Fina $ 15.000,00
2.2 Coparticipación Impuestos federales $ 1.145.428,51
2.3 Coparticipación Regalías Hidroeléctricas $ 41.919,32
2.4 Coparticipación Regalías Gasíferas $ 69.360,70
2.5 Coparticipación Regalías Petroleras $ 1.755.181,50
2.6 ATP $ 150.000,00
2.7 Excedente Anticipo Cop. Período Anterior $ 290.000,00
2.8 Subsidios Provincia del Chubut $ 200.000,00
2.9 Plan Calidez $ 42.000,00
2.10 Subsidio garrafas $ 14.000,00
2.11 Protección de Derechos aporte provincial $ 8.723,72
2.12 Reintegro Juegos Evita $ 24.000,00
2.13 MJP - Construcción Juzgado Paz $ 70.000,00
2.14 IPV y DU - Construcción 20 Viviendas $ 75.000,00
2.15 IPV y DU - Mejoramiento 38 Viviendas $ 200.000,00
2.16 IPV y DU - Recursos Insuficientes $ 79.253,99
2.17 IPV y DU - Construcción Vivienda Salud $ 97.400,00
2.18 IPV Y DU - Refaccion 4 casas $ 20.000,00
2.19 IPV y DU - Mejoramiento 60 Viviendas $ 1.500.000,00
2.20 IPV y DU - Cercado y Serv. Predio Polidep.$ 370.000,00
2.21 IPV y DU - Amp.y Mejora Of. Inf Turísticos$ 500.000,00
2.22 IPV y DU - Parquización Espacios Verdes $ 200.000,00
2.23 MIAG - Limpieza y Apertura Canales $ 200.000,00
2.24 UEP - 75 Conexiones Domiciliarias de Gas $ 24.772,46
2.25 UEP - 43 Conexiones Domiciliarias de Gas $ 167.441,86
2.26 UEP - Cuartel Bomberos $ 350.000,00
2.27 UEP - Ampliación Hospital $ 100.000,00
2.28 UEP - Cinco Viviendas Rurales Dispersas $ 50.000,00
2.29 UEP - Edificio Recreación Infantil $ 50.000,00
2.30 UEP - Red de Gas El Sauzal I $ 300.000,00
2.31 UEP - Red de Gas Currumahuida $ 280.000,00
2.32 UEP - Cordon Cuneta Cumehue Etapa 1 $ 403.104,05
2.33 UEP - Cordon Cuneta Cumehue Etapa 2 $ 409.979,26
2.34 UEP - Canal Desague Pluvial Paladino $ 1.355.000,00
2.35 UEP - Refacción Gimnasio Municipal $ 177.615,00
2.36 UEP - Refacción Museo Municipal $ 80.000,00
2.37 UEP - Corralon Municipal $ 2.595.000,00
2.38 UEP - Centro Comunitario El Desemboque $ 450.000,00
2.39 UEP - Parque industrial servicios $ 2.000.000,00
2.40 UEP - Ampliación Centro Comunitario $ 750.000,00
2.41 UEP - Regularización de Tierras Etapa I $ 500.000,00
2.42 Rec. Hídricos - Canal Aliviador R.Epuyén $ 860.000,00
2.43 DGSP - Red de Gas El Sauzal II - El Pinar $ 440.000,00
2.44 DGSP - Proyecto red de agua $ 90.000,00
2.45 DGSP - Proyecto Planta Depuradora $ 150.000,00
2.46 DGSP - Planta Depuradora $ 6.000.000,00
2.47 DGSP - Operación Red de Agua $ 72.057,60
2.48 DGSP - Proy. Amp.Cisternas Pedregoso/Leiva$ 450.000,00
2.49 DGSP - Ampliación de redes de gas $ 855.000,00
2.50 MEP - Escuela Primaria y SUM $ 4.500.000,00
2.51 MEP - Transporte escolar $ 24.000,00
2.52 MT - Cursos y Talleres de fom de Empleo $ 326.000,00

de jurisdicción nacional $ 955.000,00
3.1 Proyecto Alumbrado $ 955.000,00


EROGACIONES CORRIENTES $ 34.114.301,40
Finanzas y Administración $ 3.919.304,08
Personal $ 1.766.189,13
09.01.01.01 Aportes y retenciones al ISSS $ 369.341,83
09.01.01.02 Asignaciones Familiares $ 207.747,80
09.01.01.03 Otros Conceptos $ 50.000,00
09.01.01.04 Personal HCD. Admin- Sueldo Neto - $ 26.628,77
09.01.01.05 Personal HCD-Dieta Concejales- $ 196.457,55
09.01.01.06 HCD Ingreso no remunerativo $ 52.800,00
09.01.01.07 Personal P. Permanente - Administrativo - Sueldo Neto - $ 291.238,88
09.01.01.08 Personal P. Permanente - Operativo - Sueldo Neto - $ 332.228,87
09.01.01.09 Personal P. Permanente - Superior - Sueldo Neto - $ 137.577,12
09.01.01.10 Personal P. Temporaria - Sueldo Neto - $ 102.168,31

Contrataciones $ 1.157.953,69
09.01.02.01 Contratación personal administrativo $ 505.568,00
09.01.02.02 Contratación personal operativo $ 309.748,89
09.01.02.03 Contratación de servicios $ 306.672,80
09.01.02.04 Brigadista S.P Man. Del Fuego $ 35.964,00

Administración $ 573.364,73
09.01.03.01 Bienes secundarios $ 40.000,00
09.01.03.02 Utiles de Oficina $ 30.000,00
09.01.03.03 Comisión bancaria $ 9.157,08
09.01.03.04 Seguros y g. financieros$ 39.837,93
09.01.03.05 Tasa de Seguridad contra Incendios $ 10.000,00
09.01.03.06 Pago de servicios $ 92.469,73
09.01.03.07 Viáticos y Movilidad $ 25.000,00
09.01.03.08 Cortesía y Homenaje $ 20.000,00
09.01.03.09 Publicidad y Propaganda $ 40.000,00
09.01.03.10 Alquiler oficinas municipales $ 6.900,00
09.01.03.11 Subsidios Provincia del Chubut $ 200.000,00
09.01.03.12 Depósito DGI/AFIP $ 60.000,00

Amortizaciones $ 296.796,53
09.01.04.01 IPV y DU $ 67.717,56
09.01.04.02 Deuda gestión anterior $ 129.478,97
09.01.04.03 Amort.Ad coparticipación $ 99.600,00

Activo Fijo $ 125.000,00
09.01.05.01 Equipamiento $ 10.000,00
09.01.05.02 Equipamiento informático $ 25.000,00
09.01.05.03 Muebles $ 25.000,00
09.01.05.04 Herramientas $ 15.000,00
09.01.05.05 Compra de Activos $ 50.000,00

Inspectoría y Seguridad $ 71.000,00
09.02.01 Gastos inspectoría $ 6.000,00
09.02.02 Defensa Civil $ 11.000,00
09.02.03 Aporte a Bomberos $ 24.000,00
09.02.04 Tasa de Seguridad contra Incendios $ 10.000,00
09.02.05 Fondo compensador eventos adversos $ 20.000,00

Desarrollo Económico $ 30.000,00
09.03.01 Desarrollo e Implementación de Proyectos $ 25.000,00
09.03.02 Encuesta Económica $ 5.000,00

Desarrollo Social $ 323.923,60
09.04.01 Aporte Consejo de Mayores $ 2.500,00
09.04.02 Aporte Grupo Esperanzados $ 2.800,00
09.04.03 Asistencia a SUM $ 10.000,00
09.04.04 Programa Asistencia Familias NBI$ 30.000,00
09.04.05 Asis Familias por Emer Económica$ 25.000,00
09.04.06 Programa Discapacidad $ 8.000,00
09.04.07 Aporte a Sala Maternal $ 2.000,00
09.04.08 Servicio Prot de Derechos Aporte Municipal $ 5.000,00
09.04.09 Protección de Derechos Aporte Provincial $ 8.723,72
09.04.10 Jornadas y Eventos Locales de Interés Social $ 10.000,00
09.04.11 Movilidad jornada de interes social $ 7.500,00
09.04.12 Programa 3ra. Edad $ 10.000,00
09.04.13 Programa Niñez y Adolescencia $ 16.000,00
09.04.14 Programa de Desarrollo Comunitario $ 10.000,00
09.04.15 Sistema Único de Beneficiarios $ 4.500,00
09.04.16 Aporte Municipal a Alcohólicos Anónimos $ 4.800,00
09.04.17 Financiamiento de Insumos $ 700,00
09.04.18 Programa Ideas Chubut $ 30.081,25
09.04.19 Programa Redes $ 64.997,15
09.04.20 Asistencia a Emprendedores Pequeños $ 10.321,48
09.04.21 Plan Calidez $ 42.000,00
09.04.22 Subsidio garrafas $ 14.000,00
09.04.23 Ayuda Eventual a Vecinos $ 5.000,00

Capacitación y Empleo $ 341.000,00
09.05.01 Soporte a Cursos de Capacitación $ 10.000,00
09.05.02 Implementación Bolsa de Trabajo $ 5.000,00
09.05.03 Cursos en ejecución $ 126.950,72
09.05.10 Nuevas capacitaciones $ 199.049,28

Cultura y Educación $ 206.671,85
09.06.01 Aporte a Estudiantes Nivel Terciario $ 72.000,00
09.06.02 Aporte Museo Municipal $ 12.000,00
09.06.03 Aporte Reina Fiesta Nacional Fruta Fina $ 0,00
09.06.04 Implementación de Talleres $ 44.121,85
09.06.05 Actividades culturales varias $ 26.050,00
09.06.06 Educación $ 8.500,00
09.06.07 Aporte a fiesta Puerto Patriada $ 0,00
09.06.08 Aniversario del pueblo $ 20.000,00
09.06.09 Transporte escolar $ 24.000,00

Deportes $ 269.000,00
09.07.01 Profesores y elementos deportivos $ 170.000,00
09.07.02 Actividades de Verano $ 40.000,00
09.07.03 Gastos Varios (Deporte) $ 25.000,00
09.07.04 Juegos Evita $ 24.000,00
09.07.05 Aporte a otras instituciones $ 10.000,00

Turismo $ 210.000,00
09.08.01 Promoción Turística $ 45.360,00
09.08.02 Plan de Desarrollo Turístico $ 10.000,00
09.08.03 Fiesta Nacional de la Fruta Fina $ 150.000,00
09.08.04 Proyectos especiales (Dev. Créd. Em. Volcánica) $ 4.640,00

Urbanismo $ 28.664.133,87
Trabajos públicos $ 28.114.133,87
09.09.01.01 Apertura y Mantenimiento Caminos $ 20.000,00
09.09.01.02 Limpieza y Apertura Canales $ 0,00
09.09.01.03 Mantenimiento Edificios Públicos $ 95.400,62
09.09.01.04 Obras Publicas Varias $ 66.592,54
09.09.01.05 Riego de Calles $ 30.000,00
09.09.01.06 Combustibles y Lubricantes $ 85.200,00
09.09.01.07 Repuestos y reparación de equipos $ 65.316,48
09.09.01.08 Recolección de residuos $ 60.000,00
09.09.01.09 Instalación artefactos 46 viviendas $ 15.000,00
09.09.01.10 Reintegro Fondo de Reparo y Garantía $ 450.000,00
09.09.01.11 MJP - Construcción Juzgado Paz $ 70.000,00
09.09.01.12 IPV y DU - Construcción 20 Viviendas $ 75.000,00
09.09.01.13 IPV y DU - Mejoramiento 38 Viviendas $ 200.000,00
09.09.01.14 IPV y DU - Recursos Insuficientes $ 79.253,99
09.09.01.15 IPV y DU - Construcción Vivienda Salud $ 97.400,00
09.09.01.16 IPV Y DU - Refaccion 4 casas $ 20.000,00
09.09.01.17 IPV y DU - Mejoramiento 60 Viviendas $ 1.500.000,00
09.09.01.18 IPV y DU - Predio Polideportivo $ 370.000,00
09.09.01.19 IPV y DU - Amp Of. Informes Turísticos $ 500.000,00
09.09.01.20 IPV y DU - Parquización Espacios Verdes $ 200.000,00
09.09.01.21 MIAG - Limpieza y Apertura Canales $ 200.000,00
09.09.01.22 UEP - 75 Conexiones Domiciliarias de Gas$ 24.772,46
09.09.01.23 UEP - 43 Conexiones Domiciliarias de Gas$ 167.441,86
09.09.01.24 UEP - Cuartel Bomberos $ 350.000,00
09.09.01.25 UEP - Ampliación Hospital $ 100.000,00
09.09.01.26 UEP - Cinco Viviendas Rurales Dispersas $ 50.000,00
09.09.01.27 UEP - Edificio Recreación Infantil $ 50.000,00
09.09.01.28 UEP - Red de Gas El Sauzal I $ 300.000,00
09.09.01.29 UEP - Red de Gas Currumahuida $ 280.000,00
09.09.01.30 UEP - Cordon Cuneta Cumehue Etapa 1 $ 403.104,05
09.09.01.31 UEP - Cordon Cuneta Cumehue Etapa 2 $ 409.979,26
09.09.01.32 UEP - Canal Desague Pluvial Paladino $ 1.355.000,00
09.09.01.33 UEP - Refacción Gimnasio Municipal $ 177.615,00
09.09.01.34 UEP - Refacción Museo Municipal $ 80.000,00
09.09.01.35 UEP - Corralon Municipal $ 2.595.000,00
09.09.01.36 UEP - Centro Comunitario El Desemboque $ 450.000,00
09.09.01.37 UEP - Parque industrial servicios $ 2.000.000,00
09.09.01.38 UEP - Ampliación Centro Comunitario $ 750.000,00
09.09.01.40 Rec. Hídricos - Canal Aliviador R.Epuyén$ 860.000,00
09.09.01.41 DGSP - Red de Gas El Sauzal II- El Pinar$ 440.000,00
09.09.01.42 DGSP - Proyecto red de agua $ 90.000,00
09.09.01.43 DGSP - Proyecto Planta Depuradora $ 150.000,00
09.09.01.44 DGSP - Planta Depuradora $ 6.000.000,00
09.09.01.45 DGSP - Operación Red de Agua $ 72.057,60
09.09.01.46 DGSP - Proy Amp cisternas Pedregoso/Leiva$ 450.000,00
09.09.01.47 DGSP - Ampliación de redes de gas $ 855.000,00
09.09.01.48 MEP - Escuela Primaria y SUM $ 4.500.000,00
09.09.01.49 Nación - DGSP - Alumbrado Publico $ 955.000,00


Tierras $ 550.000,00
09.09.02.01 Gastos de mensura $ 50.000,00
09.09.02.02 UEP - Regularización de Tierras Etapa I $ 500.000,00

Honorable Concejo Deliberante $ 79.268,00
09.10.01 Gastos HCD $ 79.268,00